业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，提升管理水平[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[17]