业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[13][16] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期无重大和重要内控缺陷[17][18] - 日常内控流程或有一般缺陷，采取“即发现、即整改”策略[17][18] 未来展望 - 下一年完善内控体系，加强执行监督检查[21] 其他 - 聘请安永华明进行独立审计[20]