公司基本信息 - 公司注册资本为441,984,511元[5] - 证券于2021年11月29日发行，12月20日上市[5] 财报披露与检查 - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月15日、2023年4月28日、2024年4月30日披露[5] - 保荐代表人在2022 - 2023年多次对公司进行现场检查[6] 募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为78,791.60万元[7] - 截至2023年12月31日，累计投入67,546.65万元[7] - 截至2023年12月31日，利息收入净额1,319.08万元[7] - 截至2023年12月31日，划转节余资金12,564.03万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元[7] 保荐机构相关 - 保荐机构多次对公司募集资金情况发表独立意见[7] - 截至2023年12月31日，发表核查意见16次，无不同意意见[8] - 截至2023年12月31日，出具4次年度/半年度持续督导跟踪报告[8] 违规与合规情况 - 2021年12月 - 2022年1月，使用闲置资金现金管理超额度[9][10][15] - 2022年9月2日，江苏证监局对公司采取警示函措施[9][15] - 截至2023年12月31日，未变更募集资金用途等[8][15] 转股情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股[16] 综合评价 - 保荐机构认为公司公告与实际相符，披露完整[14] - 公司在尽职推荐和持续督导阶段表现良好[11] - 中介机构按规定出具专业意见[12]