业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司持续优化内控流程，完善制度，健全体系[18] - 2024年公司强化内控监督检查机制，提高管理水平[18] 其他 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围业务涵盖公司层面和业务流程控制[10] - 重点关注高风险领域包括募集资金使用、采购业务[11]