业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17][18] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度公司将修改内部控制制度，完善体系及流程，加强学习及执行力度[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 重点关注资金、采购、研发和销售业务高风险领域[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[15][16]