内部控制评价 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告内控资产总额潜在错报≥2.5%为重大缺陷[17] - 非财务报告内控直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[18] 会计师事务所信息 - 执业证书序号为157[25] - 编号为320000100260[30] - 发证日期为2020年4月03日[31] - 已通过2021年年检，证书继续有效一年[30][31]