发行相关 - 本次发行拟募集资金总额不超过20000.00万元，股票数量不超过21482843股，均由吴闽华认购，认购金额不超过17530万元[9][12] - 发行价格为8.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][63] - 吴闽华承诺自定价基准日起至发行完成后六个月内不减持，认购股票36个月内不得转让[21][65] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[66] - 本次发行尚需上交所审核同意并经中国证监会履行注册程序[68] 业绩情况 - 2021年度营业总收入修正前49073.03万元，修正后46429.46万元，差异-2643.58万元，差异率-5.39%[49] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润修正前-8521.51万元，修正后-10152.96万元，差异-1631.46万元，差异率19.15%[49] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入分别为49700.65万元、41044.63万元、52824.78万元、31891.89万元，占总收入比例分别为99.42%、88.40%、99.21%、98.59%[97] 用户数据（股东相关） - 截至2023年6月30日，苏晓辉持有发行人8,120,752股，持股比例为4.19%[13] - 截至2023年6月30日，吴闽华直接持有发行人32,147,460股，宁波震有直接持有发行人28,855,002股[19] - 截至2023年6月30日，公司股本总额为19,361万股，前十大股东持股合计97,566,633股，占比50.37%[83] 未来展望 - 本次募集资金投资用于补充流动资金或偿还贷款，实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等[76] 新产品和新技术研发 - 2023年4月1日至2023年8月31日，公司新增矿用本安型基站等多个资质证书[86][87] - 2023年4月1日至8月31日，发行人及其控股子公司新增计算机软件著作权[117] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司针对警示函问题进行全面整改，如提高财务核算水平等[44] 行政处罚与整改 - 报告期内公司及其董监高受1000元以上行政处罚4项、监管措施2项[36] - 公司已缴纳行政处罚罚款并采取整改措施，内部控制制度健全且有效执行[50][51][52] 资金与担保 - 2023年4月7日，吴闽华为依赛通信担保债权最高额限度为3000万元[106] - 2023年6月14日，吴闽华为公司担保保证最高本金限额为1亿元[106] - 2023年6月30日，吴闽华为公司担保所担保债权之最高本金余额为5000万元[107] 合同与借款 - 震有科技与重庆佳杰创盈科技有限公司两份采购合同金额均为4805.51万元[127] - 震有科技与北京银行股份有限公司深圳分行借款金额为7906万元，授信额度为8000万元[127] 前次募集资金使用 - 前次募集资金总额为71300.55万元，截至2023年6月30日，已累计使用61096.50万元[144] - 变更用途的募集资金总额为11298.00万元，占比15.85%[144]