发行相关 - 公司拟发行1447万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为5787.0971万股[8][42][45] - 预计发行日期为2023年10月5日，初步询价日期为2023年5月5日等[8][43][44] - 初始战略配售发行数量为144.70万股，占本次发行数量的10.00%[45][46] - 保荐人相关子公司中证投资初始跟投比例为5.00%，即72.35万股[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率达46.91%，2022年度营业收入3.71亿元[62] - 2022年净利润14495.55万元，扣非后归母净利润14287.81万元[65] - 2023年1 - 3月预计营业收入8500 - 9000万元，净利润3000 - 3300万元[68] 市场份额与增速 - 2021年度止血闭合类产品市场份额达15%，2022年度达15.74%[60] - 2021年度境外收入增速超90%，2022年度保持30%以上高速增长[60] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为8.74%[62] - 截至报告期末，研发人员占当年员工总数比例为18.96%[62] - 截至报告期末，公司取得发明专利43项，应用于主营业务的发明专利超5项[62] 产品销售 - 2022年度带量采购电圈套器收入占境内电圈套器收入4.08%，均价低37.89%[30][106] - 报告期各期“两票制”收入占内销主营业务收入比例分别为11.74%、5.95%和4.68%[32][107] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为41.80%、45.05%和48.48%[109] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投入年产1000万件医用内窥镜设备及器械等四个项目，合计77070.00万元[73] 风险提示 - 欧盟CE证书到期，若无法完成延展，出口业务将下滑[101][102] - 若无法在2025年1月1日前完成UKCA认证，将影响英国销售[103] - 带量采购、“两票制”、国际贸易等因素或影响公司业绩[106][107][109][110] 公司历史与股权 - 公司前身2010年12月成立，2019年整体变更为股份公司[117][121] - 发行后杭州一嘉等股东持股比例将下降[173] - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[190][195]