发行上市 - 本次发行股份数量不超过13,850.00万股（不含超额配售选择权），占发行后总股本不超过25%，不低于10%[6][66] - 发行后总股本不超过55,400.00万股（不含超额配售选择权）[6][66] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为62,919.62万元、100,462.92万元和123,819.81万元，同比上升59.67%和23.25%[45][89] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为5645.23万元、16137.88万元和16707.27万元，同比上升97.76%和3.53%[45] - 2023年1 - 3月营业收入21,952.09万元，较上年同期减少28.57%；净利润2,075.20万元，较上年同期减少61.20%[91] 用户数据 - 显示材料下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[46] - 新能源电池材料及电子化学品销售给天赐材料、新宙邦的收入占比分别为53.05%、73.78%、73.46%[53][110] 未来展望 - 预测2023年新能源乘用车零售销量可能突破850万辆，同比增长超30%[93] - 募集资金用于2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段及补充流动资金[128] 新产品和新技术研发 - 公司将以水为溶剂的偶联反应产业化，可将目标结构液晶产品的比例稳定提升至95%以上[35] - 报告期内，公司累计研发投入21384.62万元，占最近3年累计营业收入的比例为7.45%[88] 市场扩张和并购 - 2021年11月9日衢州康鹏与浙江华晶签署吸收合并协议，2022年1月27日完成吸收合并[192][193] 其他新策略 - 公司产品主要原材料采购模式为计划采购，分为总部采购和工厂采购[75] - 公司销售业务由商务发展部和销售部负责，客户分为生产型和贸易型企业[79]