四川新金路集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 3899 号 目 录 一、内部控制审计报告 .............................. (1-2) 二、证书复印件 the state of the subject of (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3899 号 内部控制审计报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川新金路集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方 ...