业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 未来展望 - 2024年继续优化内控流程，提升管理水平[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[8][12] - 2023年7月收警示函，已完成整改[14]