业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位合计资产总额和营收占合并报表对应项目超85%[5] 内部控制 - 2023年12月31日评价内控有效性，无重大缺陷[2][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[9][10] - 报告期未发现重大及重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[11] 未来展望 - 公司将适时修改或完善内控制度[12]