北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213151号 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村") 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华审专字(2024)第 213151 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中关村董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中关村于2023年12月31日按 ...