发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为3093.34万股，占发行后股份总数的25.00%，每股发行价格为17.00元[5][132] - 发行日期为2023年2月21日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为12373.34万股[5] - 募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元，发行费用总额6016.11万元[137] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][12][13][14][15] - 公司持股董事、高级管理人员、监事等有不同期限的股份锁定及减持价格、比例限制[16][17][19][20][22][25] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施，包括公司回购股份及控股股东、董事、高管增持股份[31] - 公司回购股份单次资金不高于上一会计年度经审计归母净利润的10%，单一年度不超30%；控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红的20%，单一年度不超50%[32][35] 业绩情况 - 2022年7 - 12月营业收入103,003.30万元，2021年同期76,703.05万元；2022年度营业收入186,159.23万元，2021年为142,653.78万元，同比分别增长34.29%和30.50%[89][94] - 2022年7 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,310.89万元，2021年同期4,257.48万元；2022年度为10,359.71万元，2021年为9,152.28万元，同比增长48.23%和13.19%[89][94] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，较2022年1 - 3月的40,306.25万元变动幅度为4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,500.00 - 1,800.00万元，较2022年1 - 3月的1,904.92万元减少5.51%至21.26%[97] 公司概况 - 公司专注乘用车零部件配套领域，产品包括汽车塑料件及金属件，总部在浙江宁波，在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[118] - 公司与东风汽车、上汽通用等国内主要整车厂良性互动，产品配套奔驰、宝马等众多知名品牌[119] - 公司拥有已授权专利156项、软件著作权9项[121] 募投项目 - 公司募投项目总投资63389.01万元，拟使用募集资金46570.67万元，包括汽车零部件生产基地、研发中心升级和补充营运资金项目[135] 风险提示 - 2020年12月以来全球汽车芯片阶段性紧缺冲击汽车零部件行业，若未缓解将影响公司业绩[82][157] - 新能源汽车发展不及预期或客户开拓不利，公司面临投入效益不达预期风险[156] - 核心人员流失致核心技术外泄，会对公司生产经营不利[159] 股权结构 - 王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权，王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[122] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产为133,797.32万元，资产总计为202,961.26万元[124] - 2022年6月30日流动比率为1.02倍，速动比率为0.65倍，资产负债率（合并）为67.58%[130] 利润分配 - 公司实施积极稳健利润分配政策，处于不同发展阶段且有无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中有不同比例要求[45][69][73]