内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 财务报告内控标准 - 资产潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额1%[7] - 营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营收总额1%[8] - 净资产潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥净资产2%[8] - 利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额5%[8] 非财务报告内控标准 - 重大缺陷直接财产损失金额≥1000万元[9] - 重要缺陷直接财产损失金额500 - 1000万元[9] - 一般缺陷直接财产损失金额200 - 500万元[9] - 重要缺陷关键岗位人员流失30%以上[10]