发行相关 - 公司拟发行新股不超过5100.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过20400.00万股[5][49] - 每股面值为人民币1.00元[5][14][49] - 拟上市板块为深交所主板，保荐人是国信证券[5] - 发行前控股股东李顺山控制55.51%股份，发行后控制41.63%股份[25][80] 财务数据 - 报告期内营业收入为3.93亿、4.98亿、7.25亿和3.74亿元，净利润为0.65亿、0.90亿、1.12亿和0.61亿元[57] - 2022年度营收8.64亿元，净利润1.26亿元，扣非后归母净利润1.04亿元[62] - 报告期各期末存货账面价值分别为25057.95万、30307.77万、34310.23万和42485.45万元[20][75] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15446.15万、12639.06万、20141.81万和24029.91万元[23][77] - 报告期内应收账款周转率分别为2.25次/年、3.05次/年、3.85次/年和2.98次/年[23][78] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为20.06%、21.26%、21.12%和11.55%[41][94] 业务情况 - 主营整机、配件销售和运维服务，下游为砂石骨料、金属矿山等领域业主及总包方[56] - 业务模式成熟，营收和净利润逐年增长[56] - 破碎设备等业务中砂石骨料领域收入占比分别为74.82%、79.63%、75.19%和83.88%[34][88] - 报告期各期末在手订单金额分别为19156.81万、30035.36万、44779.22万和38395.95万元[36][89] - 直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.42%、78.60%、82.85%和80.31%[37][90] 未来展望 - 大力发展后市场服务业务，向“装备制造 + 服务”模式转变[24][79] - 可能出现技术研发偏离市场需求、核心技术人员流失及泄密风险[28][29][83][84] - 面临募投项目收益不达预期、固定资产折旧增加影响盈利风险[95] 公司背景 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业等多项示范企业[52] - 参与起草6项国家标准，独立起草6项行业标准[52] - 产品应用于三峡等多个国家重点建设工程[52] - 进入中国电建、中国能建等大型企业供应链[52] 子公司情况 - 截至招股书签署日有11家子公司、1家分公司，无参股公司[176] - 鑫力耐磨等多家子公司有相应财务数据披露[178][180][182][184][186][189][191][194][197] 历史沿革 - 南昌矿山机械厂1970年成立，2002年改制[103][109] - 改制时相关资产、负债、净资产有评估增值率数据[111][112] - 公司历史增资情况及股权结构变化[145][146][150][151][153][156][161][165][166] - 历史存在出资不实瑕疵，已纠正[156][166][167][168]