发行股票 - 向特定对象发行股票价格为3.13元/股，拟募资不超83,000.00万元，数量不超265,175,718股[9][10] - 发行对象为苏州睿畅，决议有效期12个月，不会导致控股权变化[11][19][20] - 若苏州睿畅持股未超30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[11] 财务数据 - 报告期各期营收分别为68,260.00万元、84,060.75万元和71,069.53万元[13] - 报告期各期归母净利润分别为 - 66,242.38万元、 - 68,712.15万元和 - 16,070.35万元[13] - 2023年营收较2022年下降15.45%，归母净利润增长76.61%[180] - 2023年包装科技业务营收63,989.29万元，占比90.04%；园林生态业务营收3,145.23万元，占比4.43%[181] - 2023年园林生态业务致亏损，归母净利润为 -16,375.54万元，占比101.90%[181] - 2023年应收账款计提信用减值和资产减值损失超1.9亿元[182] - 截至2023年12月31日，财务性投资金额372.36万元，占比0.31%[141] 资产情况 - 报告期末合同资产账面16,212.51万元，长期合同资产1,407.78万元，合计占总资产4.72%[12] - 报告期末应收账款账面156,016.45万元，长期应收款78,551.81万元，一年内到期长期应收款18,652.47万元，合计占总资产67.84%[12] - 截至2023年12月31日，固定资产账面价值47,106.19万元[99] - 公司及子公司有多套房产和土地使用权，部分存在抵押[101][103][104][105][107] 股东信息 - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股27,636.19万股，占比25.41%[26] - 苏州睿畅持股19,282.38万股，比例17.72%，为控股股东[26][27] - 钱建蓉通过中锐控股、苏州睿畅间接控制公司17.72%股份，为实际控制人[34] 行业情况 - 2023年我国包装行业规模以上企业10,632家，营收11,539.06亿元[41] - 2023年金属包装容器行业营收1,505.62亿元[43] - 2021年国内饮料和酒精类饮品在金属包装下游销售占比17.99%，同增6.5%[46] 业务情况 - 主营业务为防伪包装及园林绿化，包装科技业务是主要收入来源[75][76] - 园林生态业务营收占比呈下降趋势，应收账款价值14.93亿元[76][82] - 包装业务板块有销售人员五十余人，销售区域遍及全国二十八省、市、自治区[95] 知识产权 - 截至2023年12月31日，拥有计算机软件著作权、美术作品著作权[122][123] - 拥有多种实用型、外观设计、发明型专利[119][120][121] 未来展望 - 愿景是成为酒类包装及产业链科技创新引领者，聚焦酒类包装业务[128] - 探索进入饮料、保健品等新领域市场，深化与大客户合作[128] - 开拓西南地区和国外新兴市场，拓展国际市场和非白酒领域市场[128][131] - 推进工艺技术进步，研发智能化、绿色环保瓶盖产品[131] - 优化债务融资结构，推进降本增效，加强资产管理[132] - 发行后合理筹划资本发展路径，采用收购等方式外延式发展[134] 募集资金 - 非公开发行股份210,526,315.00股，每股2.28元，募资479,999,998.20元，净额468,789,802.49元[189] - 前次募集资金总额46,878.98万元，已累计使用46,901.87万元[196] - 变更用途的募集资金总额26,728.74万元，比例为57.02%[196] 行政处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司多次受行政处罚，均不构成重大违法[158][162][166][170][171][174][175][178]