业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[6] 内部控制情况 - 明确财务报告内控经营收入、净利润等潜在错报缺陷标准[9] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[12] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[10][11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13] - 截至2023年12月31日存货等业务存在非财务报告内控一般缺陷[13] 未来展望 - 2024年对标监管新要求完善制度建设，推行长效机制[15] - 2024年常态化开展内控稽核，规范制度执行，强化监督检查[15]