业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2023年末公司共有890名员工，其中硕士研究生及以上43人，本科生426人，大专生323人，大专以下98人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[25] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[9] - 公司指定专门人员负责内部稽核[8] - 公司建立合规与风控部门[8] - 公司制定电子信息系统控制制度[12] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司形成筹资业务管理制度[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷与营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关，小于2%为一般，2%-5%为重要，超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控缺陷重大为直接财产损失占净资产金额5%以上，重要为1% - 5%[21] 其他 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23][24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]