发行相关 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议向特定对象发行股票相关议案[10][11][12][13] - 发行股票数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，上限占发行前总股本12.61%[18][47][127] - 发行价格由4.50元/股调整为4.40元/股[22] - 募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[25][42][127] - 李学峰所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[23] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] - 2023年12月22日中核钛白不再参与本次发行，发行对象调整为李学峰[129][135][136][154][160][161] 财务数据 - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计49,468,581.90元[21] - 截至2023年6月30日，公司总股本为494,685,819股[47] - 截至2023年6月30日，控股股东及其一致行动人合计持有公司135,601,778股，占总股本27.41%[47] - 截至2023年6月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15,070.93万元，占比4.25%[48] - 2023 - 2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元[66] - 到2025年，广西全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降13% [71] - 广西化学需氧量等重点工程减排量分别不低于4.62万吨等[71] - 截至2023年3月31日，公司合并资产负债率为26.31%，货币资金账面余额5.31亿元，交易性金融资产账面余额4.85亿元[124] - 前次募集资金的补充流动资金比例为40.71%[125] 项目情况 - 年产20万吨特种纸项目（一期）投资总额75,637.01万元[26][43] - 本次发行扣除董事会决议日前六个月至发行前新投入和拟投入的财务性投资5,250万元[26][43] - 截至2023年9月30日，公司在建项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[59][68][105] - 公司已建项目包括25条特种纸生产线等[59][64][68] - 年产20万吨特种纸项目达产后将新增装饰原纸8万吨年产能，毛利率为25.62%[124] - 报告期内发行人装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%等[124] 市场与行业 - 2021 - 2022年广西、广东人造板产量增长，预计2025年我国装饰原纸需求量达122万吨，华南市场达30.5万吨[138][140] - 2021 - 2023年1 - 9月公司华南地区装饰原纸销售收入有变化[141] - 截至2023年12月21日，公司尚待发货的装饰原纸在手订单超2500吨[144] - 2023年7 - 9月装饰原纸产能利用率上升到73.80%[144] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司装饰原纸产品产销率分别为103.85%等[144] - 我国装饰原纸行业公司等三者合计市场份额占比超70%，公司市场占有率超25%[145] 环保相关 - 公司主要污染物为废水和废气，有处理能力10,000吨/天的污水处理设备，废气处理后经120米烟囱达标排放[111] - 本次募投项目有组织废气颗粒物排放浓度13.6mg/m³，排放量0.669t/a等[112] - 年产20万吨特种纸项目环保投资为1,682.33万元，资金来源于募集资金及自有资金[114] - 最近36个月内，子公司朱台热力在2022年9月14日因温室气体排放受行政处罚，罚款10,500元[117] 技术合作 - 中核钛白将授权公司使用多项造纸钛白粉应用非专利技术，技术达国内领先水平[157]