业绩数据 - 2022 - 2020年公司钛白粉销量分别为32.59万吨、32.37万吨、31.99万吨[165] - 2022 - 2020年公司造纸钛白粉销量分别为7.7万吨、7.9万吨、6.9万吨[165] - 2022 - 2020年公司造纸钛白粉销量占比分别为23.63%、24.41%、21.57%[165] - 报告期内发行人装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和59.15%[79] - 截至2023年3月31日，发行人合并资产负债率为26.31%，货币资金账面余额5.31亿元，交易性金融资产账面余额4.85亿元[80] - 前次募集资金的补充流动资金比例为40.71%[80] - 本次发行募集资金总额不低于39,111.11万元且不超过54,915.19万元[82] - 年产20万吨特种纸项目能源消费总量为54,122.79tce/a，预计达产后年销售收入（不含税）为219,469.03万元[27] - 年产20万吨特种纸项目（一期）达产后将新增装饰原纸8万吨年产能，毛利率为25.62%[79] 项目情况 - 本次募投项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[10] - 截至2023年6月30日，公司在建项目为年产20万吨特种纸项目（一期）[12] - 公司已建项目含25条特种纸生产线及朱台热力热电联产项目和朱台润坤污水处理项目[19] - 多个项目已验收，包括2万吨/年装饰原纸技术改造等项目[41] 行业政策 - 2023 - 2024年年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元[21] - 到2025年，广西全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降13%[26] - 广西化学需氧量重点工程减排量、氨氮重点工程减排量、氮氧化物重点工程减排量、挥发性有机物重点工程减排量分别不低于4.62万吨、0.32万吨、1.44万吨、0.87万吨[27] 环保相关 - 公司废水处理设备处理能力为10000吨/天，废气处理采用石灰石－石膏湿法脱硫等工艺，处理后达标排放[66] - 截至2023年6月30日募投项目废气有组织排放颗粒物浓度13.6mg/m³，排放量0.669t/a，无组织排放量0.278t/a[67] - 截至2023年6月30日募投项目废水一期排放量64.328万m³/a，COD排放浓度300mg/L，排放量193.16t/a等[67] - 截至2023年6月30日募投项目固体一般工业废物排放量均为0，危险废物废机油等排放量为0[67][68] - 年产20万吨特种纸项目环保投资为1682.33万元，资金来自募集资金及自有资金[69] 战略合作 - 2023年引入中核钛白为战略投资者[113] - 双方已完成部分试点产品制浆工艺优化，指标达预期效果[114] - 双方计划全面启动公司500余个产品品种制浆工艺优化工作[114] - 签署战略合作协议前公司以市场价向中核钛白采购钛白粉，签署后以最优惠价格采购[114][115] - 双方销售团队启动对接开拓共同客户[114] 产品研发 - 公司每年新推出80 - 100种型号装饰原纸产品[117] - 基于钛白粉表面电性特征提高钛白粉在装饰原纸均匀分布工艺技术属国内领先的核心技术[132] - 公司与中核钛白合作完成三种饰面原纸工艺改进[138] - 2023年双方初步确定共同开发7种型号钛白粉产品[173] 股权认购 - 李学峰认购不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，认购金额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[82] - 中核钛白认购不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，认购金额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[82] - 本次发行完成后，中核钛白将持有公司不低于7.62%且不超过10.07%的股份[197] - 中核钛白认购的公司本次发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[198]