内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控管理制度 - 公司建立6个板块34个章节内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[9]