财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表均为100%[5] 内控缺陷标准 - 利润表错报小于营收0.5%为一般缺陷等[7] - 资产管理错报小于资产总额0.5%为一般缺陷等[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[8] 内控评价情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 内控评价遵循全面性等原则[4] - 公司依据相关规范开展内部评价工作[6] 内控有效性 - 现行内控符合法规监管，重大方面保持有效[12] - 董事会内控评价报告真实客观反映情况[12]