发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][10] - 截至第五届董事会第三十九次会议召开日，公司总股本为1,403,721,079股，本次发行数量不超421,116,323股，不超发行前总股本的30%[12] - 募集资金总额不超272,000.00万元，拟投入危废综合处置、大气治理项目及补充流动资金等[13][14] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[15] - 发行相关事项已通过多次审议，尚需中国证监会同意注册[9] 业绩总结 - 2023年公司营业收入861,446.55万元，同比增长7.25%；营业毛利153,139.20万元，同比下降16.91%；归母净利润12,736.53万元，同比下降71.47%[25] - 2023年大气治理业务收入减少7,320.87万元，毛利率从21.20%降至12.47%[28] - 2023年资源利用业务收入增加46,865.11万元，毛利减少13,482.11万元，毛利率从11.72%降至5.07%[29] 募投项目 - 募投项目运营期内年均新增固定资产折旧费约1.06亿元[22] - 达州市、雅安、新疆金派募投项目分别新增危废集中处置能力5万吨/年、6万吨/年、18万吨/年[23] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为1,434,486,079股，有限售条件股份占比24.74%，无限售条件股份占比75.26%[51][52][53] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股占比63.70%，控股股东四川省生态环保集团持股41.56%，实控人为四川省国资委[54][55] 行业数据 - 2020 - 2021年全国生态环保产业（环境治理）营业收入分别为1.95万亿、2.18万亿元，同比分别增长约7.3%、11.8%[65][80] - 2022年全国地级及以上城市重污染天数比例首次降到1%以内，PM2.5浓度首次降到每立方米30微克以内[81] 公司荣誉与业务 - 公司在《2023中国环境企业50强榜单》中位居12位，参与国家、行业标准编写近70项[94][95] - 公司承建超700个工程类项目，多个项目稳定运营[102] - 2023年清新环境营业收入中大气治理占29.22%、市政水务占27.87%、资源利用占33.11%、低碳节能占9.80%[109][113] 技术研发 - 旋汇耦合湿法脱硫技术脱硫效率达95%以上[147] - 单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC - 3D）脱硫效率99%以上，除尘效率90%以上，满足超净排放要求[151] - 高效节能喷淋技术可将烟气中二氧化硫降至35mg/Nm³以下[153] 资源利用业务 - 2023年轻质煤焦油产能为11.70，重质煤焦油产能利用率53.99%，产销率95.61%[199] - 2023年苯酚产能利用率97.57%，产销率101.92%；间对甲酚产能利用率99.97%，产销率101.71%[199] - 2023年甲醇、石脑油、柴油、粗铜产能利用率及产销率情况[199][200]