内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 判定标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷潜在错报判定标准为≥上年度营收或期末资产孰高的1%[5][8] - 财务和非财务报告内控重要缺陷潜在错报判定标准为≥上年度营收或期末资产孰高的0.5%[5][8]