募集资金与项目 - 拟募集资金不超85,000万元，用于电子雷管、灰岩、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流动资金[11] - 电子雷管项目将产能从2,900万发/年提至7,008万发/年，预计毛利率26.56%[11] - 灰岩项目投资26,175.25万元，拟用募集资金23,500.00万元，预计毛利率39.84%[11] 股权结构 - 公司持有凌河化工60%股权，陈学辉等合计持有40%股权[40] - 公司持有东宝矿业51%股权，其他中小股东持有49%股权[42] 生产能力 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力，实际2900万发/年[40] - 东宝矿业有100万吨/年氧化钙、5万吨/年纳米碳酸钙、200万吨/年建筑石料用灰岩生产线[42][47] - 聚五兴建材取得600万吨/年建筑用白云岩生产能力，正建设中[47] 业务收入 - 报告期内，公司石材业务收入占比分别为9.84%、8.53%、3.47%和1.94%[54][57] - 2023 - 2020年度石料业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[57] 项目进展 - 东宝矿业灰岩项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[80] - 公司预计2024年11月底前完成建设厂房等并取得《排污许可证》[73] 产能调整 - 2021年公司及下属分子公司被核减工业炸药产能9800吨[84][86] - 截至2023年9月30日，募投项目实施主体工业炸药总产能为61650吨（不含现场混装炸药）[90] 财务数据 - 报告期末，公司货币资金余额72852.53万元，短期借款余额145611.17万元[93] - 报告期内，公司对湖北联兴关联销售分别为13069.92万元等，关联采购分别为346.29万元等[93] 股份发行 - 本次发行股份数量上限117,371,650股，发行底价6.75元/股[110] - 中荆集团认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[110] 安全生产 - 2021年公司压块车间发生机械伤害事故致1人死亡[118] - 公司制定多项安全生产制度并开展应急救援预案演练[121] 环保情况 - 募投项目已取得环境影响评价批复文件[165] - 各募投项目有相应环保投入及污染物排放数据[187][191][192][193]