大富科技:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 制度建设 - 公司建立内部会计控制制度遵循相关原则[5] - 公司将进一步健全完善内部控制制度[15] 报告审议 - 独立董事审议《2023年度内部控制自我评价报告》并发表意见[17] - 监事会核查认为报告符合规定且反映实际情况[17] - 对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议[19]