内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重要缺陷[17][18] 定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产0.85%或2000万元等[9] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥2000万元[15] 未来策略 - 健全完善内部控制制度，规范执行并优化流程[19] - 建立完善全面风险管理体系[19] - 提高内部控制执行力与效率[19]