发行相关 - 本次拟募集资金不超9900万元，用于3D金属打印基地建设和补充流动资金[10][56][65] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12][43][48][49][104] - 发行数量不超发行前总股本30%，对应募资不超三亿且不超去年末净资产20%[12][50] - 发行股票六个月内不得转让，完成后申请在深交所上市[13][51][53] - 发行已获2023年股东大会授权，2024年7月2日董事会审议通过[9][62] 项目情况 - 3D金属打印基地建设项目投资8799.77万元，拟用募资6930万元[11][57][66] - 项目建设期1年，建成后有定制化产能[67] - 项目满产后预计年均营收13159.71万元，税后利润1721.94万元[73] - 项目税后内部收益率14.25%，所得税后静态投资回收期7.80年[73][94] 市场数据 - 2023年全球3D打印市场销售额200.35亿美元，同比增11.1%[29] - 预计2032年全球3D打印行业收入超千亿美元[29] - 2023年中国3D打印市场规模367亿元，同比增14.7%[32] - 预测2024年中国3D打印市场规模达415亿元[32] 公司财务 - 截至2024年3月31日，资产负债率13.89%[79][92] - 2021 - 2023年净利润分别为500.53万、 - 556.53万、 - 604.03万元[115][118][120] - 最近三年合计归属于母公司股东净利润 - 613.66万元[124] 股东及股权 - 截至2024年3月31日，李明之等三人持股3685.348万股，占比25.59%[59] - 发行完成后，股东结构将变，控股股东与实控人不变[83] 未来展望 - 未来重点发展3D金属打印业务[150] - 合理统筹资金，提升管理水平，加速项目建设降回报摊薄风险[153] - 加强募资管理，完善治理结构，控制经营管理风险[154][156] 分红规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[13][127] - 坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期可分配利润10%[114][127][131] - 公司成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[110][132]