内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 团队资质 - 数字广告团队有百余名营销认证人员，业务岗位全员通过认证[13] - 数字广告团队拥有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[13] 管理措施 - 通过项目管理系统控制业务，设内审部日常监管[17] - 依据法律制定财务制度，明确职责确保财务独立[18] - 制定货币资金管理制度，严控资金支付审批流程[19] - 采购管理部依办法规范流程，控成本保质量[20] - 业务按合同立项，财务收款登记并计提坏账准备[21] - 对子公司人事、财务等规范内控管理[22] - 关联交易按原则程序有效控制，符合制度规定[23][24] 技术研发 - 自主研发内部信息化平台，实现精细化等管理[26] 信息体系 - 建立信息与沟通体系，确保内外信息传递准确及时[29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量及定性标准[37][38][39][40] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[42] - 不存在其他影响投资者的内控信息[43]