内部控制评价 - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 内部控制制度 - 公司制定销售、采购等多项管理制度[8][9][10][11] 缺陷界定标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报额分三类[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分三类[15] 内控现状与措施 - 截至2024年6月30日无重大、重要内控缺陷[16][17] - 针对非财务报告一般缺陷制定整改措施[17]