内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 内控缺陷指标 - 财务报告内控营收潜在错报一般情况：错报金额≤合并营收3%且≤3000万元[9] - 财务报告内控净利润潜在错报重要缺陷：合并净利润3%＜错报金额≤5%且＞300万元[9] - 财务报告内控资产总额重大缺陷：合并资产总额2.5%＜错报金额且＞5000万元[9] - 非财务报告内控重大缺陷：合并净利润5%＜直接损失金额且＞500万元[13] - 非财务报告内控重要缺陷：合并净利润3%＜直接损失金额≤5%且＞300万元[13] 内控情况总结 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 公司无其他内控相关重大事项说明[18]