募资情况 - 公司2023年6月6日首次公开发行4878.00万股，每股发行价17.55元，募集资金总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”已投入3.357512亿元，未使用5278.02万元[7] - 截至2024年6月30日，“纸制品包装生产及销售项目”已投入1554.94万元，未使用2.227193亿元[7] 项目变更 - 公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”[37] - 新募投项目“年产38亿个环保纸质品建设项目”计划投入3.267275亿元，使用超募资金1.040082亿元、募资资金2.227193亿元，占募集资金净额比例分别为28.78%、42.22%[6] 新项目情况 - 新项目计划总投资5亿元，其中建设投资4.517001亿元，铺底流动资金4829.99万元，建设期24个月[11] - 新项目规划总建筑面积79530.73㎡，建设“5G + 智慧工厂”[11] - 新项目计算期12年，建设期2年，运营期10年，所得税后静态投资回收期8.05年（含建设期），内部收益率12.34%[25] 子公司情况 - 广东南王投资总额26,615.01万元，其中募集资金20,672.75万元（借款方式），自有资金5,942.26万元[29] - 珠海中粤投资总额23,384.99万元，其中募集资金12,000万元（增资方式），自有资金11,384.99万元[29] 市场与风险 - 2023年全球食品包装市场价值达4797.3亿美元，预计到2032年规模将达8084.0亿美元，年复合增长率为6.05%[15][17] - 原纸价格每上涨10%，公司毛利率将下降约4个百分点[21] - 纸制品包装行业市场竞争激烈，公司将加大研发和市场推广力度[21] 公司策略 - 公司将完善法人治理结构，提高管理效率和经营决策科学性[23] - 公司将通过人才培养和招募完成核心领导团队建设，提高管理队伍素质[23] - 公司将完善激励和约束机制，调动员工积极性和创造性[24]