业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为99%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年围绕战略改进完善内控[19] - 规范内控执行，加强监督检查及整改[19] - 优化内控环境，提升管理水平[19] - 强化内控，防范各类风险[19] 其他 - 纳入评价范围主要单位有8家[8] - 主要业务和事项包括销售、资金管理等[10] - 重点关注高风险领域有销售、资金管理等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]