采购流程 - 采购业务确保不相容岗位分离[7] - 预算内采购报分管副总裁批准，超预算按《核决权限》审批[10] - 采购部门制定合格供应商名录并审定[12] 采购管理 - 多部门对供应商综合评价并调整[12][13] - 日常办公用品可直接选定供应商[14] 验收付款 - 相关部门验收物品或服务并处理异常[16][17] - 采购部门审核凭证，财务部复核后审批付款[19][20] 款项管理 - 加强预付款项管理，监控大额预付款[20] - 专人管理应付款项，定期与供应商核对[20]