业绩总结 - 2022年资产总额4787661.43万元，2021年为3833790.97万元，2020年为2857640.15万元[54] - 2022年归属于母公司所有者权益1984479.37万元，2021年为1708137.66万元，2020年为1530223.83万元[54] - 2022年资产负债率（合并）为42.48%，2021年为41.90%，2020年为27.60%[54] - 2022年营业收入1678571.80万元，2021年为1062967.75万元，2020年为673702.63万元[54] - 2022年净利润272545.62万元，2021年为146313.14万元，2020年为4680.50万元[54] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.41%，2021年为4.86%，2020年为10.97%[54] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.60%、27.59%和35.59%[87] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为65150.52万元、98739.55万元和161166.52万元，占当期营业收入的比例分别为9.67%、9.29%和9.60%[88] - 报告期各期末存货账面价值分别为148317.95万元、347403.71万元和496424.87万元，占流动资产比例分别为16.21%、22.81%和23.17%[89] - 截至2022年12月31日，固定资产账面价值为1866371.19万元，占总资产比例为38.98%；在建工程账面价值为479067.70万元，占总资产比例为10.01%[90] - 报告期内财务费用分别为 - 15674.05万元、 - 15046.81万元和81092.93万元，汇兑损益分别为10624.44万元、15421.32万元和 - 71775.26万元[94] - 报告期内获得扣税后计入损益的政府补助分别为40043.21万元、69126.63万元和72750.65万元，占当期净利润比例分别为855.53%、47.25%和26.69%[97] 用户数据 - 报告期内公司在消费电子领域的收入分别为410113.51万元、670625.64万元和1075329.63万元，占主营业务收入的比例分别为61.77%、63.73%和64.52%[30] - 报告期内公司在广义消费电子领域收入分别为522567.47万元、848295.80万元和1293562.45万元，占主营业务收入比例分别为78.71%、80.61%和77.61%[74] 未来展望 - 公司本次发行拟募集资金180亿元，华虹制造（无锡）项目拟使用125亿元，占比69.44%；8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金拟使用资金分别为20亿元、25亿元和10亿元，占比分别为11.11%、13.89%和5.56%[42] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用分别为73930.73万元、51642.14万元和107667.18万元，与行业龙头相比仅处于中等规模[27] - 特色工艺技术创新研发项目拟使用资金25亿元[42] 市场扩张和并购 - 2005年公司收购华虹NEC，发行股份购买其100%股权[129] - 2011年发行人收购Grace Cayman完成后发行额外11010635股股份[127] - 2011年公司回购Newport持有的57050000股普通股股份并与Grace Cayman合并[133] - 2014年10月公司以11.25港币/股价格公开发行228696000股股份，发行后已发行股份总数增至1033871656股，募集资金3.202亿美元[135][138] - 2018年11月大基金指定主体鑫芯香港完成认购242398925股股份，认购价每股12.9002港元[136] 其他新策略 - 公司拟发行股份不超过433730000股，不超过发行后公司总股本的25%[8] - 发行后已发行股份总数不超过1734921585股，其中A股不超过433730000股，港股1301191585股[8] - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司[8]