股权结构与发行 - 本次公开发行股票不超过1554万股，发行后总股本不超过6216万股，占发行后总股数比例不低于25%[7][55][175][176] - 公司注册资本4662万元[54][105][160] - 王永泉、王昌合计控制69.20%股权，发行后王永泉、王昌持股比例分别降至28.84%、13.94%[166][176] - 截至招股书签署日，公司股东人数293名，前十名股东持股占比84.93%[143][178] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元，经营业绩持续增长[27] - 2022年营业收入33565.02万元，净利润3617.90万元，扣非后归母净利润2186.36万元[73] - 预计2023年1 - 6月营业收入12712.00万元，净利润1195.96万元，扣非后净利润439.40万元[77] 市场份额 - 2021年公司在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为23.67%[23][63] - 2021年公司在国内高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[25] - 2021年公司在农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[25] 产品与业务 - 公司主要业务为高精度GNSS芯片设计及RTK技术研究，产品包括板卡/模块等[57] - 2022年高精度GNSS板卡/模块收入8158.79万元，占比24.33%；数据采集设备收入17737.91万元，占比52.89%[59] - 报告期内农机自动驾驶系统收入逐年增长，但毛利率逐年下降[32] 研发情况 - 报告期内累计研发投入19958.02万元，占累计营业收入比例为21.89%[66][67] - 截至2022年12月31日，公司研发人员164人，占员工总数的31.60%[67] - 截至招股书签署日，公司已授权发明专利46项[67] 子公司情况 - 报告期内注销境外全资子公司欧洲司南[14][161][162] - 七星耀华等多家子公司2022年有不同经营数据，部分子公司处于亏损状态[150][151][154][156][158][160] - 司南芯途成立于2022年11月8日，注册资本1000万元，实收资本0万元[159] 其他要点 - 公司存在进口芯片依赖，报告期内外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%、74.16%[29] - 报告期内公司税收优惠和政府补助对利润有一定影响[96][98] - 若公司未能于2024年12月31日前实现合格IPO，创合投资等有权要求王永泉等回购股份[137]