发行信息 - 本次拟公开发行不超过2379.0652万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9516.2608万股[7][59][86][136] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，不涉及股东公开发售股份[51][59] 业绩数据 - 2021年公司营业收入为3.97亿元，2022年预计全年营业收入为5.30 - 5.80亿元[16][96] - 2022年1 - 9月营业收入28102.41万元，变动率58.63%；净利润4078.74万元，变动率287.70%[36] - 2022年1 - 6月营业收入18465.45万元，净利润3103.36万元[62] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.69%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[16][96] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、20.67%和44.71%[67] 技术研发 - 数字化激光控制技术可提高产品加工精度（±0.02mm）[18] - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[19] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光的吸收率≥85%[19] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为69.79%、85.56%、69.96%和53.15%[28][100] - 截至2022年11月24日，对国轩高科在执行订单金额为24524.31万元（不含税），占比为31.30%，其中圆柱订单占比为13.54%[32][104] 财务指标 - 2022年9月末较2021年末，资产总额131766.88万元，变动率36.41%；负债总额80158.66万元，变动率62.74%[36] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为8570.76万元、7176.23万元、17504.81万元及17827.39万元[26] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为 - 581.71万元、 - 7175.50万元、2028.95万元和9380.20万元[115] 股权结构 - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为16.46%，合计控制比例为50.69%[188] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东为逸扬兴能和怡珀新能源[192] 子公司情况 - 公司有5家全资子公司，江苏逸飞2022年6月末总资产48772.96万元、净利润263.42万元[171] - 武汉逸飞科技2022年6月末总资产7488.96万元、净利润835.92万元[181]