发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为69479.20万元、89603.82万元、129295.97万元和51030.07万元，2019 - 2021年年均复合增长率达36.42%[27] - 2022年公司营业收入80385.94万元，较上年下降37.83%；归属母公司所有者净利润6170.22万元，较上年下降23.07%；扣非后归属母公司所有者净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[32] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.82%、19.74%、15.51%和14.99%[28] 客户与市场 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[38] - 2022年11月国内液晶面板厂平均稼动率环比提升5.1个百分点至75.7%，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[37] - 2022年第四季度面板出货量环比增长2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[37] 业务展望 - 偏光片日东光学代工业务预计2023年4月底前量产，订单稳定后月加工量不低于300万PCS[40] - 偏光片明基材料项目已确定合作意向机种订单目标为800 - 1000万PCS[41] 新产品研发 - 2022年公司开发MPD、DPP等新产品，预计2023年持续获订单[43] 公司基本情况 - 公司成立于2012年12月17日，注册资本5151.5166万元，主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[45][48] - 公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[50] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产总额73339.51万元，归属于母公司所有者权益40086.00万元，资产负债率（母公司）37.30%[118] - 2022年1 - 6月公司净利润4675.98万元，归属于母公司所有者的净利润3924.71万元，扣除非经常性损益后为3920.30万元[118] 投资项目 - 公司总投资项目合计50176.47万元，分别用于光电薄膜器件生产项目30068.47万元、研发中心建设项目12608.00万元、补充流动资金7500.00万元[1] 股权与收购 - 截至招股书签署日，公司实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[140] - 2017年公司通过股权收购方式取得上海尚达75%股权，受让价格300万元；2021年取得南京翔智100%股权，分别以617.40万元和264.60万元受让70%和30%股权[186][187][188] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有控股子公司1家，全资子公司7家，无分公司和参股公司[193] - 上海尚达注册资本1389.7053万元，公司持股75%；东莞翔腾注册资本3000.00万元，公司持股100%；南京翔智注册资本300.00万元，公司持股100%[194][195][197]