业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，以税前利润绝对值比例界定[11] - 非财务报告内控缺陷同理，以直接财产损失金额界定[12] 内控事件 - 2023年1月收《警示函》，已整改内控一般缺陷披露问题[16] 制度治理 - 2023年4月、12月修订《公司章程》等制度[17][18] - 2023年11月30日完善治理结构[18] 未来展望 - 持续重视内控，深化体系建设，健全内控制度[20]