内部控制范围 - 纳入评价范围单位含公司及11家子公司[14] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润报表相关缺陷按错报金额分一般、重要、重大[17] - 财务报告内控资产管理相关缺陷按错报金额分一般、重要、重大[17] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分一般、重要、重大[23] 缺陷认定特征 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应认定特征[19][20] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定特征[24][25][26] 现状与展望 - 截至2023年12月31日无内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 公司将强化内控建设，健全制度[27]