内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 评价范围涵盖法人治理结构等多项业务和事项[5] - 评价方法有个别访谈法等[6] 制度建设 - 建立多项公司治理、人力、合同等制度[7][10][11] 缺陷标准 - 重大缺陷定量标准为资产损失大于800万或占比超2%[25] - 重要缺陷为损失400 - 800万或占比1% - 2%[25][26] - 一般缺陷为损失小于400万或占比小于1%[26] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27]