募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超46,000.00万元，投三个募投项目[4] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投15,750.00万元[9] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投14,650万元[22] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投15,600.00万元[36] 项目收益与指标 - 业务中心项目税后内部收益率17.66%，设计中心23.77%，服务中心17.53%[4] - 项目建设期3年，运营期7年，第4年收益渐长至第7年达产[4] - 第4年人均产值55万元/年，人均工资25万元/年，运营期阶梯上涨[4] 用户数据 - 智慧城市感知系统设计中心“宜停车项目”累计注册用户超300万人[64] 未来展望 - 全过程工程咨询服务将迎重大机遇，业务规模高速增长[114] - 预计到2030年城市化率升至75%左右[118] - 2020年我国智慧城市技术相关投资将达266亿美元，预计2023年超400亿美元[125] 新产品和新技术研发 - 国土空间规划需激光扫描等设备及测绘与修复共享平台软件[48] - 土地统筹业务搭建土地信息数据库，需无人机等新型设备及软件[51][52] - 智慧水务采购智慧感知系统大数据平台等设备及软件[55] 市场扩张和并购 - 智慧城市感知系统设计中心智慧照明业务与大型国企组建联合体承接项目[99] 其他新策略 - 全过程工程咨询服务中心针对不同目标客户采取差异化营销策略[107] - 全过程工程咨询服务按“1 + N + X”模式收费[110] 公司资质与荣誉 - 公司取得城乡规划编制等多项资质证书[80][83][86] - 截至2020年9月底，公司规划设计作品获多项荣誉[152] 业务合同情况 - 国土空间规划与土地统筹在手/已完成合同24个，金额7,195.38万元[150] - 智慧城市感知系统设计中心项目在手/已完成合同8个，金额1,358.32万元[150] - 全过程工程咨询服务中心项目在手/已完成合同4个，金额2,901.50万元，意向合同金额528.00万元[150] 人员与成本相关 - 截至2020年9月30日，公司员工本科及以上学历807人，中、高级职称及注册工程师186人[132] - 公司最近3年平均人均产值55万元/人，人均工资24 - 26万元/年[163][165] - 募投项目外协成本率等参照公司近3年相关成本费用率确定[168][189] 项目运营与产能 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目预计第4年运营，第7年达产[161] - 智慧城市感知系统设计中心项目预计第4年运营，第4年及以后产能完全释放[172] - 全过程工程咨询服务中心项目预计第4年运营，第4年产能完全释放[182] 毛利率情况 - 智慧城市感知系统设计中心项目完全达产后平均毛利率39.19%[195] - 全过程工程咨询服务中心项目完全达产后平均毛利率39.07%[196] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目完全达产后平均毛利率37.75%[197]