业绩总结 - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，公司核心技术产品收入分别为 2.50 亿元、3.61 亿元、5.15 亿元、3.26 亿元[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，核心技术产品收入占主营业务收入比重分别为 97.88%、98.62%、98.62%、98.70%[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月毛利率分别为 24.47%、27.16%、26.69%、28.10%，同行业均值分别为 22.66%、21.93%、21.71%、20.55%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率分别为 19.10%、28.98%、30.31%、19.05%，同行业均值分别为 9.56%、8.74%、13.08%、7.45%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月销售费用率分别为 3.86%、1.83%、1.79%、1.47%，同行业均值分别为 3.44%、2.92%、1.86%、1.74%[30] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月管理费用率分别为 3.35%、2.23%、1.93%、1.31%，同行业均值分别为 5.84%、5.75%、4.04%、3.37%[30] - 2019 - 2021 年营业收入复合年均增长率为 44.79%，同行业平均为 25.29%；2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20 万元、36,913.58 万元[31] - 2019 - 2021 年公司归属于母公司股东的净利润复合年均增长率达 74.03%，同行业平均为 46.60%；2019 年净利润为 2,811.26 万元，2021 年为 8,514.62 万元[33] 用户数据 - 年销售收入超 1000 万元的客户数量从 2019 年的 7 家攀升至 2022 年 1 - 6 月的 15 家，收入占比从 33.24%上升至 76.93%[26] 未来展望 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[84] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2021 年研发费用复合年均增长率为 55.91%，2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月研发费用分别为 818.18 万元、1,226.23 万元、1,988.73 万元、1,251.68 万元[24] - 截至 2022 年 6 月 30 日研发人员共 71 人，已取得授权发明专利 7 项、实用新型专利 26 项，31 项新产品获评省级相关项目成果，其中 5 项达国际先进水平、21 项达国内领先水平、5 项达国内先进水平[24][25] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[9] - 发行价格确定为 41.20 元/股，投资者于 2023 年 3 月 23 日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6][7] - 网下投资者于 2023 年 3 月 27 日 16:00 前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者中签后需在 2023 年 3 月 27 日日终确保资金账户有足额认购资金[11] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[12] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，公司将中止新股发行[13] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起 6 个月内不得参与网上申购[14] - 公司募集资金需求金额为 36,557.96 万元，发行价 41.20 元/股对应募集资金总额为 91,258 万元[34] - 预计募集资金净额为 82,503.34 万元，扣除预计发行费用 8,754.66 万元（不含增值税）[35] - 本次公开发行股票数量 2,215 万股，占发行后总股本的 25.00%，发行后总股本 8,859.4718 万股[37] - 中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%[38] - 本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%，差额 259.4394 万股回拨至网下发行[38] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为 1,577.3894 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.63%；网上初始发行数量为 564.80 万股，占 26.37%[38] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分 10%股份限售 6 个月，战略配售股份限售 12 个月[9][10]