发行相关 - 本次公开发行股份2427.47万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9709.86万股[10] - 每股面值1元，发行价格67.28元，发行市盈率46.72倍，市净率3.07倍[10][42] - 募集资金总额163,320.18万元，净额149,736.92万元[43] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配股份92.7466万股，占发行数量3.82%[43] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入42,125.20万元，同比增长14.92%[35] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润3,307.62万元，同比增长26.03%[35] - 2023年1 - 6月预计营业收入99,000 - 107,000万元，同比增长20.97% - 30.74%[37] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润7,350 - 7,950万元，同比增长24.84% - 35.03%[37] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为33,893.15万元、53,563.75万元和79,800.04万元[28] - 报告期各期末应收账款账面价值占资产总额比例分别为40.33%、37.47%和34.56%[28] - 2022年末资产总额230,899.65万元，2021年末142,938.65万元，2020年末84,043.52万元[65] - 2022年末归属于母公司所有者权益63,287.31万元，2021年末48,484.85万元，2020年末37,457.12万元[65] - 2022年资产负债率（母公司）为72.65%，2021年为66.24%，2020年为55.55%[65] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为2266.70万元、3750.76万元、5470.31万元，三年累计11487.77万元[53] - 截至招股说明书签署日，公司已获得有效专利59项，其中发明专利14项[45] - 公司参与制订两项国家标准和四项行业标准[45] 业务风险 - 公司面临原材料供应和价格波动、下游行业政策变动、市场竞争等风险[23][24][25] - 募投项目投产后每年新增折旧摊销费用1801.42万元，占2022年净利润比例为12.44%[94] 股权结构 - 发行前卜晓华和孙群霞控制公司股份占总股本64.78%，发行后股权比例仍达48.58%[79] - 祥禾涌原直接持有公司6.94%股份，宁波泷新持有0.77%，二者合计7.71%[151] 管理团队 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[170] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名职工监事[176] - 公司现任高级管理人员共4名[179] 历史沿革 - 2004年2月鑫宏业有限设立，注册资本100万元[101] - 2019年12月股份公司设立，以有限公司截至2019年7月31日经审计净资产折为6000.00万股[104]