发行信息 - 本次公开发行股数1062.50万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格63.78元/股，发行市盈率22.61倍[52] - 募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元[53] 业绩数据 - 2022年营业收入30664.12万元，同比下降18.56%[33] - 2022年净利润11561.47万元，较2021年下降21.02%[39] - 2022年经营活动现金流量净额17153.25万元，增长34.97%[41] - 2023年1 - 3月主营业务收入预计7700 - 8500万元，同比下降10.67% - 19.07%[45] - 2023年1 - 3月净利润预计2900 - 3300万元，同比下降18.90% - 28.73%[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为49.17%、52.09%、57.30%和56.35%[114] - 2022年12月末资产总额61371.68万元，增长13.64%；负债总额10250.07万元，减少20.40%[78] 市场地位与产能 - 公司在网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市场占有率行业第一[57] - 全自动网络变压器双环绕线机一天产能相当于约20个熟练工人[58] - T1/T2双环绕线机普通常规型产品时产能900PCS/H，是人工绕线9倍[64] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项、软件著作权30项[69] - 2019 - 2021年累计研发投入金额5882.11万元，高于5000万元[72] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.51%[75] 公司风险 - 面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等多种风险[23] - 中美贸易摩擦影响公司经营[28] - 生产经营用房租赁存在瑕疵，影响稳定性[30] 股权结构 - 王兆春、文彩霞、于志江合计直接和间接控制公司56.73%的股份[110] - 2020年12月增资后，深创投和红土君晟持股比例分别为2.35%和3.53%[149] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有4家全资子公司，6家二级控股子公司等[165] - 四川恒诺2022年1 - 6月营业收入2429.18万元，净利润1069.99万元[171]