发行信息 - 公司拟公开发行不超过3,623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,492.00万股[6][51] - 预计发行日期为2023年6月19日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 若发行募集资金总额不超过62870.80万元，承销费用为认股款总额的7.00%；超过则承销费用为62870.80万元的6.00%及超过部分的6.00%，保荐费用为283.02万元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为111,315.80万元、169,765.98万元和244,132.98万元，净利润分别为16,963.02万元、13,407.84万元和9,406.13万元[35] - 2020 - 2022年度，公司综合毛利率分别为19.90%、10.44%和5.25%[30] - 2020 - 2022年扣非净利润分别为16391.89万元、12847.14万元和8772.36万元[72] 用户数据 - 年合作规模1000万元以上工厂客户从2020年的11家增至2022年的19家[76] 未来展望 - 未来五年国内PS下游表观消费量复合增长率超6%[77] - 2022 - 2026年全球家电市场规模年均复合增长率4.26%，2026年达约7796.91亿美元[77] - 未来五年公司要将总产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯[110] 新产品和新技术研发 - 公司成功开发多个牌号的GPPS专用料，6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[69][83] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请23项实用新型专利[87] - 2020 - 2022年研发投入分别为4733.25万元、5460.27万元、8898.37万元，累计超5000万元[95] 市场扩张和并购 - 募集资金投资项目建成后公司年总产能将提升至48万吨[40] - 在建项目“年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目”，拟建项目“惠州仁信新材料三期项目”“聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目”[93] 其他新策略 - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[65] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[66]