发行信息 - 本次公开发行股票6001万股，占发行后总股本比例约为15%，发行后总股本40001万股[10] - 保荐承销费率（含增值税）为募集资金总额的8.50%，会计师费用877.36万元（不含税），律师费用337.74万元（不含税），信息披露费用410.38万元（不含税），发行手续费用及其他约48.68万元（不含税）[80] 收购与商誉 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，2019年7月收购汇达药业[13] - 股权收购形成的商誉确认金额为19005.56万元，资产收购形成的长期待摊费用初始确认金额为20770.24万元[13] 财务数据 - 2021年度公司实现营业收入233870.22万元，较上一年度增长21.12%[39] - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润6972.66万元，较上一年度下降1919.33万元，下滑比例21.58%[39] - 2022年度，公司实现营业收入326237.58万元，较上年同期增长39.50%[54] - 2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润16135.97万元，较上年同期增长131.42%[54] 门店数据 - 报告期各期末，零售门店数量分别为607家、771家、880家和938家[18] - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[35] 业务收入 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药代理业务收入分别为43894.93万元、52175.87万元、58831.05万元和28993.68万元[23] - 报告期内，公司零售业务主营收入分别为103354.66万元、129222.19万元、155924.07万元和98987.32万元[19] 医保结算 - 报告期内，公司零售业务医保结算收入分别为39657.56万元、50296.36万元、59668.52万元和35895.39万元[27] - 假设公司享受统筹账户报销的门店超支比例为1%、5%、10%，2022年1 - 6月对净利润的影响分别为16.93万元、84.66万元、169.32万元[29][30] 行业影响 - 带量采购使终端药品零售价格调整，可能导致公司各类业务中带量采购品种单价和毛利率下滑[32][34] - 若医保结算监管政策大幅变化，可能导致公司门店医保结算金额下降[35] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为81000万元至84000万元，同比变动19.65%至24.08%[63] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润为2850万元至3400万元，同比变动84.57%至120.19%[63] 新技术与策略 - 公司在零售业务核心方面形成14项计算机软件著作权[102] - 电商仓库投入新设备前日均处理订单约6000单，目前约2万单，双11峰值超5万单[104] 行政处罚 - 报告期内发行人及其子公司、所属门店共受到121起行政处罚，合计处罚金额为25.81万元[18] - 报告期内121笔行政处罚中有两笔因药品质量问题，没收违法所得合计14.20万元[15]