发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过1333.34万股，不低于发行后总股本25%[10] - 发行后总股本不超过5333.34万股[10] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[10] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[10] 业绩数据 - 报告期内公司研发支出分别为3480.02万元、4658.33万元和7046.06万元，占营收比例分别为8.71%、9.49%和12.87%[28] - 报告期内公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%[31] - 报告期各期公司主营业务收入分别为39607.32万元、48664.60万元和54214.62万元，2020 - 2022年均复合增长率为17.00%[39] - 2023年1 - 3月公司归母净利润为 - 1199.80万元，同比下降641.78%[44] - 公司预测2023年度营业收入为62803.74万元，较2022年度增长14.75%[46] - 公司预测2023年度归母净利润为8353.98万元，较2022年度下降6.18%[46] 业务相关 - 公司主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务[53] - 公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时向新能源和医疗等领域拓展[53] - 2022年自动化设备收入15635.42万元，占比28.84%；自动化线体收入15705.04万元，占比28.97%；夹治具收入4155.21万元，占比7.66%；改造及技术服务收入18718.95万元，占比34.53%[58] 技术研发 - 公司自主研发通用软件平台，集成多种功能模块，推动行业软件标准化[62] - 公司自主研发3D测量和拼接技术，解决行业难题[63] - 公司开发视觉伺服系统，实现高速精密组装[64] 风险提示 - 报告期内应收账款账面金额分别为18,139.74万元、20,495.84万元和34,485.09万元，周转率分别为3.18次、2.41次和1.89次，存在回收风险[119] - 报告期各期境外销售存在汇率波动风险，享受税收优惠存在政策风险，定制加工件采购存在管理风险[120][121][124] 股权结构 - 控股股东李晓华直接持有公司41.08%股权，间接控制12.00%股权，合计控制53.08%股权[192] - 红杉智盛直接持有发行人16.00%的股份，认缴出资额为750,100.00万元[194] 子公司情况 - 公司拥有4家全资子公司、1家控股子公司[176] - 智信通用2022年末总资产2195.43万元、净资产1932.45万元、营业收入1568.52万元、净利润422.64万元[178] - 华智诚2022年末总资产17870.83万元、净资产12379.57万元、营业收入19825.64万元、净利润1762.88万元[180]