发行信息 - 公司拟首次公开发行不超过2500.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，预计2023年7月11日发行，发行后总股本不超过10,000.00万股[3][11] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，发行费用概算含保荐费100.00万元等[11][45] 业绩总结 - 报告期（2020 - 2022年）各期营业收入分别为56,249.29万元、68,141.21万元和76,852.56万元，扣非归母净利润分别为5,900.43万元、6,535.31万元和7,042.11万元，经营业绩呈增长趋势[33] - 2023年1 - 3月营业收入为7,087.43万元，同比增长23.85%；归属于母公司股东的净利润为609.83万元，同比增长235.31%[71] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为25,729.86 - 32,830.83万元，同比增长27.60% - 59.31%；净利润为2,129.93 - 3,216.36万元，同比增长16.17% - 51.01%[74] 产品数据 - 2022年医用气体装备及系统收入33,628.25万元，占比43.89%；医用洁净装备及系统收入34,153.04万元，占比44.57%[56] - 医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统市场规模分别为76亿元、330.51亿元，2022年公司两者市场占有率分别为4.42%、1.03%[58] 研发情况 - 最近三年（2020 - 2022年）研发费用累计为6,605.92万元，2022年研发投入占营业收入的比例3.44%[61] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利126项，其中发明专利4项[59] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将从产业链、运营重心、市场重心等三个维度布局总体经营战略，打造领先的专业化医疗装备及系统综合服务商[80] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、产品质量、资质管理、核心技术人员流失等多种风险[28][30][32][87] - 报告期内享受西部大开发税收优惠政策，存在政策变动风险[108] 其他信息 - 公司自成立以来已陆续服务三千余家医院，2020年以来先后参与多家医院抗疫项目建设[50][53] - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业，截至2022年12月31日已与超60家医药单位建立合作关系[48][86]